根据杭州市萧山区审计局审计报告（萧审报[2019]24号）中发现的相关问题，我公司高度重视，扎实做好审计问题的整改落实工作，现将整改结果公示如下：

        一、三期工程施工进度缓慢，实际进度落后合同工期的问题。

        整改结果：萧山浦阳江治理工程三期前阶段受前期政策处理影响，施工单位无法正常推进。2019年第四季度，在上级部门与属地政府的支持下，前期政策处理速度明显加快，除船厂、浙东引水、粮仓等个别问题外，其余基本完成交地。为此，施工单位也组织力量，全面铺开，进度明显加快。截止2020年10月底，一标已完成7021万元，二标已完成14369万元，分别占合同金额的70.5%和87%。下阶段我公司将继续积极与相关部门沟通联系，争取早日解决相关政策问题，确保工程尽快顺利完成。

        二、工程造价不实金额的问题。

        整改结果：经跟踪审计审核，对施工单位提交的结算价中不实金额进行了扣除；公司完善相关制度，加强内审工作，严格把关，细致审核，做好后续的工程结算控制。

        三、造价咨询单位履职不力，招标控制价清单存在严重漏项的问题。

        整改结果：萧山区财政局对审核单位做出停止有效期内的审价委托业务，并扣回该项目的审价费用的处理；鉴于我司要求编制清单时间较短的客观原因，对编制清单的招标代理有限公司做出扣除一期四标60%代理费的处理,并要求招标代理有限公司认真吸取教训，工程量清单编制过程中严格执行三级复核程序，保证清单编制的质量，避免类似事件的再次发生，确保后续工作的顺利开展。

        四、拆迁评估费支付不合理，个别拆迁合同内容不全的问题。

        整改结果：招标文件编制时参照行业惯例，评估收费按不同项目分类收费，但招标文件中对如何收费分类不够细致，以后需要改进，同时审计意见有助于控制费用，以后类似工程需综合考虑。

        前阶段资料收集为保障拆迁进度，及时支付征迁预付款需要，因此资料收集不完整仅供参考。目前拆迁工作进入尾声，我们将按档案验收要求对征迁资料加强审核，并更换不符合要求的资料。

        五、代理招标文件审核不严格的问题。

        整改结果：招标代理公司根据事实出具了情况说明，中标单位也对合同条例提出异议，并向我公司提出了要求签订补充合同的报告。公司向相关部门进行了汇报后，与中标单位签订了补充协议。

        在后续的招投标工作中，我公司已要求招标代理单位在招标文件编制过程中仔细严谨，作为业主严格审核制度，确保招标文件和合同协议文字的严谨性，避免此类问题的发生。

        六、已完工工程移交不及时的问题。

        整改结果：针对绿化带所产生的水费问题，我公司积极与施工单位、堤防管理单位沟通，根据相关单位意见，对沿线水管进行停水处理，期间的苗木养护工作根据招标文件规定由二期各施工单位负责。同时，涉及到已完工的沿线路灯、排灌站所产生电费，积极与镇街沟通，尽快完成变压器电费移交工作。

                                                                                                                                         杭州萧山浦阳江建设开发有限公司

                                                                                                                                                         2020年11月20日