2019年9月，萧山区审计局对我单位原董事长任期经济责任履行情况进行了审计并出具了审计报告。我单位高度重视，专题研究审计提出的问题，并进行了积极的整改，现将整改情况公告如下：

        一、关于运营管理方面问题的整改情况

        采取的措施：一是已发文新出台制订了五项制度，其中包括建立了车辆管理制度；二是潘水站安置服务用房已通过五方验收，正抓紧后续工作。

整改结果：已整改

        二、关于财务管理方面问题的整改情况

        采取的措施：一是已于相关平台街道对接，要求抓紧征迁工作并及时申报使用征迁资金；二是已落实好征迁资金审计单位，并通知征迁属地镇、街及时整理征迁资料做好审计准备；三是原作在建工程支出的300万元已转在其他应收款，并已协调尽快收回；四是因合同纠纷的欠缴的房屋租金已作司法调解并已收缴。

        整改结果：已整改

        三、关于工程管理方面问题的整改情况

        采取的措施：一是所有前期手续已完备；二是代建合同已在走合同签订的流程；三是在对产生质量问题的施工单位、监理单位进行处罚的基础上，要求严格落实工程质量管理责任机制；四是支付材料价差已与施工单位签订了补充协议，完善了支付依据；五是因未及时调整增值税率而超前支付的工程进度款已扣回190.42万元。

        整改结果：已整改

        特此公告。